EC-16 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Caracterización	CR-EC-16-01 Caracterización Evaluación y Control v9
Procedimientos	PRO-EC-16-01 Auditoria Basada en Riesgos v10 PRO-EC-16-03 Rendición de cuenta mensual y anual en el aplicativo SIVICOF V6
Manuales	MN-EC-16-01 Manual de Auditoría del IDEP
Instructivos	IN-EC-16-01 Instructivos para el tratamiento de alertas en la gestión de procesos
Formatos	FT-EC-16-01 Plan anual de Auditoría basada en riesgos FT-EC-16-02 Plan de Auditoría Individual V10 FT-EC-16-04 Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos FT-EC-16-05 Informe de Auditoría FT-EC-16-07 Formato Arqueo Caja Menor FT-EC-16-10 Programa de Trabajo FT-EC-16-12 Otros Papeles de Trabajo FT-EC-16-13 Papel de Trabajo Estándar FT-EC-16-14 Carta de Representación v1 FT-EC-16-15 Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad FT-EC-16-16 Notificación de Auditoría V1 FT-EC-16-17 Declaración y Compromiso por parte del Auditor V1

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Fecha de publicado

22 Junio, 2015

Última modificación

9 Diciembre, 2025